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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5165	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95569. O.C. Nº 2788/2025.	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95569. O.C. Nº 2788/2025.	40,00
12/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/113525; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95569. O.C. Nº 2788/2025.		40,00
16/06/2025	Pagamento de Empenho 5165/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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