| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG ME |
| Número do empenho: | 5165 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95569. O.C. Nº 2788/2025. | 0,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95569. O.C. Nº 2788/2025. | 40,00 | ||
| 12/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/113525; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95569. O.C. Nº 2788/2025. | 40,00 | ||
| 16/06/2025 | Pagamento de Empenho 5165/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
