| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 517 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PGTO VENCIMENTO DO MÊS Folha complementar de ferias | 0,00 | 399,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | REF PGTO VENCIMENTO DO MÊS Folha complementar de ferias | 399,78 | ||
| 20/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, FOLHA COMPLEMENTAR FÉRIAS | 399,78 | ||
| 20/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 65,56 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 517/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 334,22 | ||
| TOTAL | 399,78 | 399,78 | 399,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 20/01/2025 | 65,56 | Lançada | |
| TOTAL | 65,56 |
