Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5171
Data de lançamento:
02/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95590. O.C. Nº 2791/2025.
0,00
27,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95590. O.C. Nº 2791/2025.
27,68
12/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162735;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 95590. O.C. Nº 2791/2025.
27,68
16/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5171/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
27,35
16/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5171/2025
0,33
TOTAL
27,68
27,68
27,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
