| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 5172 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Rescisão do Rinaldo | 0,00 | 139,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Rescisão do Rinaldo | 139,69 | ||
| 02/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO | 139,69 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Empenho 5172/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,69 | ||
| TOTAL | 139,69 | 139,69 | 139,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
