Nome do Credor: RODCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5184
Data de lançamento:
03/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONSIDERANDO QUE A MESMA APRESENTOU PROBLEMA, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95621. O.C. Nº 2794/2025.
0,00
699,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX-3069 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONSIDERANDO QUE A MESMA APRESENTOU PROBLEMA, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95621. O.C. Nº 2794/2025.
699,00
TOTAL
699,00
0,00
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SALDO A PAGAR
699,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
