| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5196 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESF Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO FÉRIAS Ferias do mes de Junho | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | REF. PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO FÉRIAS Ferias do mes de Junho | 400,00 | ||
| 03/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS. | 400,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 5196/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5196/2025 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 400,00 | ||
| 30/06/2025 | ANULAR POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA | -400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
