| Número do empenho: |
52 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Agropecuaria |
| Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 92922. O.C. Nº 73/2025. |
2.500,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18534;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 92922. O.C. Nº 73/2025. |
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182,19 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18646;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 92922. O.C. Nº 73/2025. |
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182,19 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18791;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 92922. O.C. Nº 73/2025. |
|
182,19 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 1916;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 92922. O.C. Nº 73/2025. |
|
186,70 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
186,70 |
| TOTAL |
2.500,00 |
733,27 |
733,27 |
| SALDO A PAGAR |
1.766,73 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
