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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5204	Data de lançamento:	03/06/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PAGTO Ferias do mes de Junho	0,00	1.518,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2025	REF. PAGTO Ferias do mes de Junho	1.518,00
03/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS.		1.518,00
03/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO CMD - CONTRATADOS			5,94
03/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO CMD - CONTRATADOS			184,20
10/06/2025	Pagamento de Empenho 5204/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.327,86
TOTAL		1.518,00	1.518,00	1.518,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS-LIVRE	03/06/2025	5,94	Lançada
INSS-LIVRE	03/06/2025	184,20	Lançada
TOTAL		190,14

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