Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
5209
Data de lançamento:
03/06/2025
Tipo de empenho:
Provisão para Férias - RPPS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PAGTO Ferias do mes de Junho
0,00
1.665,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
REF. PAGTO Ferias do mes de Junho
1.665,76
03/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS.
1.665,76
03/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
345,92
TOTAL
1.665,76
1.665,76
345,92
SALDO A PAGAR
1.319,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
03/06/2025
345,92
Lançada
TOTAL
345,92
