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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5221 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95584. O.C. Nº 2804/2025. 0,00 114,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95584. O.C. Nº 2804/2025. 114,49
12/06/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162755; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A LIMPEZA DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 95584. O.C. Nº 2804/2025. 114,49
16/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5221/2025 - REF. JUNHO/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 113,12
16/06/2025 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5221/2025 1,37
TOTAL 114,49 114,49 114,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 16/06/2025 1,37 2118/2025 Lançada
TOTAL   1,37