Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5222
Data de lançamento:
03/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. REQUISIÇÃO Nº 95583. O.C. Nº 2805/2025.
0,00
227,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. REQUISIÇÃO Nº 95583. O.C. Nº 2805/2025.
227,66
12/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162757;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE. REQUISIÇÃO Nº 95583. O.C. Nº 2805/2025.
224,66
12/06/2025
EMPENHO A MAIOR
-3,00
16/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5222/2025 - REF. JUNHO/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
221,97
16/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5222/2025
2,69
TOTAL
224,66
224,66
224,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
