Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5226 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CONVÊNIO 953498 |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SILVA TAVARES, CONFORME CONTRATO Nº 089/2025. O.C. Nº 2809/2025. |
0,00 |
190.598,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
REF. A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA SILVA TAVARES, CONFORME CONTRATO Nº 089/2025. O.C. Nº 2809/2025. |
190.598,27 |
|
|
| TOTAL |
190.598,27 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
190.598,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
