SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95588. O.C. Nº 2798/2025.
0,00
340,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95588. O.C. Nº 2798/2025.
340,88
03/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/418683; 001/418944; 3/2626; 2/23668; 004/8279; 3/41597; 1/11664; 002/62165; 001/786882; 001/72351;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 95588. O.C. Nº 2798/2025.
340,88
TOTAL
340,88
340,88
0,00
SALDO A PAGAR
340,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
