Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
524
Data de lançamento:
21/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 93251. O.C. Nº 352/2025.
0,00
1.008,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 93251. O.C. Nº 352/2025.
1.008,67
29/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160091;
REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 93251. O.C. Nº 352/2025.
1.008,67
30/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 524/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
996,57
30/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 524/2025
12,10
TOTAL
1.008,67
1.008,67
1.008,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
