Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
5240
Data de lançamento:
04/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
CONSELHO TUTELAR
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR (INSTALAÇÃO: 3082096149). REQUISIÇÃO Nº 95612. O.C. Nº 2832/2025.
0,00
8.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR (INSTALAÇÃO: 3082096149). REQUISIÇÃO Nº 95612. O.C. Nº 2832/2025.
8.000,00
05/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/116108384;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR (INSTALAÇÃO: 3082096149). REQUISIÇÃO Nº 95612. O.C. Nº 2832/2025.
779,62
12/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5240/2025 - REF. JUNHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
779,62
30/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/119361738;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR (INSTALAÇÃO: 3082096149). REQUISIÇÃO Nº 95612. O.C. Nº 2832/2025.
739,57
07/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5240/2025 - REF. JULHO/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492
739,57
24/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/122648658;
REFERENTE EMPENHO GLOBAL POR ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR (INSTALAÇÃO: 3082096149). REQUISIÇÃO Nº 95612. O.C. Nº 2832/2025.
943,01
TOTAL
8.000,00
2.462,20
1.519,19
SALDO A PAGAR
6.480,81
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
