PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 94799. O.C. Nº 2817/2025.
0,00
407,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 94799. O.C. Nº 2817/2025.
407,50
12/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3115;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 94799. O.C. Nº 2817/2025.
407,50
16/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5244/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
402,61
16/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5244/2025
4,89
TOTAL
407,50
407,50
407,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.