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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5245	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM ESTOJO E TARRACHA P/ TUBO PVC 3/4 PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94809. O.C. Nº 2818/2025.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM ESTOJO E TARRACHA P/ TUBO PVC 3/4 PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94809. O.C. Nº 2818/2025.	200,00
12/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3116; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL COM ESTOJO E TARRACHA P/ TUBO PVC 3/4 PARA USO DO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94809. O.C. Nº 2818/2025.		200,00
16/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5245/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			197,60
16/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5245/2025			2,40
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/06/2025	2,40	2133/2025	Lançada
TOTAL		2,40