3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO E ARRUELA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA ICZ-0377. REQUISIÇÃO Nº 94805. O.C. Nº 2819/2025.
0,00
27,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO E ARRUELA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA ICZ-0377. REQUISIÇÃO Nº 94805. O.C. Nº 2819/2025.
27,20
12/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3117;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO E ARRUELA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA ICZ-0377. REQUISIÇÃO Nº 94805. O.C. Nº 2819/2025.
27,20
16/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5246/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
26,87
16/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5246/2025
0,33
TOTAL
27,20
27,20
27,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
