PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 94806. O.C. Nº 2821/2025.
0,00
142,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 94806. O.C. Nº 2821/2025.
142,00
12/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3118;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 94806. O.C. Nº 2821/2025.
142,00
16/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5248/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
140,30
16/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5248/2025
1,70
TOTAL
142,00
142,00
142,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.