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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5250	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 94808. O.C. Nº 2823/2025.	0,00	612,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 94808. O.C. Nº 2823/2025.	612,00
12/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3122; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 94808. O.C. Nº 2823/2025.		612,00
16/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5250/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			604,66
16/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5250/2025			7,34
TOTAL		612,00	612,00	612,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/06/2025	7,34	2108/2025	Lançada
TOTAL		7,34

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