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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5252	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIO FIOS DAS VIAS PÚBLICAS. REQUISIÇÃO Nº 94804. O.C. Nº 2825/2025.	0,00	79,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIO FIOS DAS VIAS PÚBLICAS. REQUISIÇÃO Nº 94804. O.C. Nº 2825/2025.	79,00
12/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA.Conforme DANFE Nº 001/3120; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS PINTURAS DOS MEIO FIOS DAS VIAS PÚBLICAS. REQUISIÇÃO Nº 94804. O.C. Nº 2825/2025.		79,00
16/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5252/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			78,05
16/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5252/2025			0,95
TOTAL		79,00	79,00	79,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/06/2025	0,95	2129/2025	Lançada
TOTAL		0,95

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