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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5255	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94835. O.C. Nº 2828/2025.	0,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94835. O.C. Nº 2828/2025.	260,00
12/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3126; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE PARA USO DOS OPERÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94835. O.C. Nº 2828/2025.		260,00
16/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5255/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			256,88
16/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5255/2025			3,12
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/06/2025	3,12	2134/2025	Lançada
TOTAL		3,12

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