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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5256	Data de lançamento:	04/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 94789. O.C. Nº 2829/2025.	0,00	637,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 94789. O.C. Nº 2829/2025.	637,50
12/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3127; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA. REQUISIÇÃO Nº 94789. O.C. Nº 2829/2025.		637,50
16/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5256/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			629,85
16/06/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5256/2025			7,65
TOTAL		637,50	637,50	637,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/06/2025	7,65	2136/2025	Lançada
TOTAL		7,65