GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O CURSO DE DERIVADOS DE LEITE REALIZADO NOS DIAS 02 A 04 DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 95640. O.C. Nº 2838/2025.
VALOR BRUTO R$216,00
FUNRURAL 1,5% R$ 3,24
VALOR LIQUIDO R$ 212,76.
0,00
216,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2025
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O CURSO DE DERIVADOS DE LEITE REALIZADO NOS DIAS 02 A 04 DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 95640. O.C. Nº 2838/2025.
VALOR BRUTO R$216,00
FUNRURAL 1,5% R$ 3,24
VALOR LIQUIDO R$ 212,76.
216,00
12/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 217/202411;
REF. AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA O CURSO DE DERIVADOS DE LEITE REALIZADO NOS DIAS 02 A 04 DE JUNHO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 95640. O.C. Nº 2838/2025.
VALOR BRUTO R$216,00
FUNRURAL 1,5% R$ 3,24
VALOR LIQUIDO R$ 212,76.
216,00
12/06/2025
Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 5259/2025, 8119 - INEZ WEBER
3,24
16/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2025
INEZ WEBER - 8119
212,76
TOTAL
216,00
216,00
216,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
