SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Promoção de Eventos
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 37 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 95592. O.C. Nº 2766/2025.
0,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 37 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 95592. O.C. Nº 2766/2025.
440,00
26/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61228114;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 37 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 95592. O.C. Nº 2766/2025.
440,00
27/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5262/2025
54.128.018 GRASIELI DAMIANI - 3704
440,00
30/06/2025
anulaANULAR POR DEVOLUÇÃO DE TD
-440,00
01/07/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5262/2025
54.128.018 GRASIELI DAMIANI - 3704
440,00
TOTAL
440,00
440,00
440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
