Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5271	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGITRO DE PREÇOS Nº 042/2024. REQUISIÇÃO Nº 95575. O.C. Nº 2854/2025.	0,00	131,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGITRO DE PREÇOS Nº 042/2024. REQUISIÇÃO Nº 95575. O.C. Nº 2854/2025.	131,25
12/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4349; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGITRO DE PREÇOS Nº 042/2024. REQUISIÇÃO Nº 95575. O.C. Nº 2854/2025.		131,25
16/06/2025	Pagamento de Empenho 5271/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			131,25
TOTAL		131,25	131,25	131,25
SALDO A PAGAR				0,00