GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRENO DIA 03/06 PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 95608. O.C. Nº 2840/2025.
0,00
230,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRENO DIA 03/06 PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 95608. O.C. Nº 2840/2025.
230,99
06/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/395928; 1/173378; 1/173552; 102/105542;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR SÉRGIO LUIS ZANON QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRENO DIA 03/06 PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL CUMPRIR AGENDA. REQUISIÇÃO Nº 95608. O.C. Nº 2840/2025.
230,99
TOTAL
230,99
230,99
0,00
SALDO A PAGAR
230,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
