| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 5277 | Data de lançamento: | 06/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95582. O.C. Nº 2845/2025. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95582. O.C. Nº 2845/2025. | 50,00 | ||
| 10/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61574332; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 95582. O.C. Nº 2845/2025. | 50,00 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Empenho 5277/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
