Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5288
Data de lançamento:
06/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS, PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 95647. O.C. Nº 2876/2025.
0,00
29,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS, PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 95647. O.C. Nº 2876/2025.
29,90
13/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11720;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS, PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 95647. O.C. Nº 2876/2025.
29,90
17/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5288/2025 - REF. JUNHO/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038
29,54
17/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5288/2025
0,36
TOTAL
29,90
29,90
29,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
