Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5291
Data de lançamento:
06/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA PLASTICA PARA USO NA JARDINAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95623. O.C. Nº 2869/2025.
0,00
127,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA PLASTICA PARA USO NA JARDINAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95623. O.C. Nº 2869/2025.
127,90
16/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162813;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA PLASTICA PARA USO NA JARDINAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95623. O.C. Nº 2869/2025.
127,90
23/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5291/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
126,37
23/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5291/2025
1,53
TOTAL
127,90
127,90
127,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
