| Número do empenho: |
5292 |
Data de lançamento: |
06/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS |
| Unidade: |
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Patrulha Agricola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES GRAXA, DESINCRAVANTE E ENGRAXADEIRA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 95637. O.C. Nº 2865/2025. |
674,58 |
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| 12/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162808;
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DENTRE ELES GRAXA, DESINCRAVANTE E ENGRAXADEIRA, PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. REQUISIÇÃO Nº 95637. O.C. Nº 2865/2025. |
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674,58 |
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| 16/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5292/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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666,48 |
| 16/06/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5292/2025 |
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8,10 |
| TOTAL |
674,58 |
674,58 |
674,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
