Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5296
Data de lançamento:
06/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO TRAVA PARA USO NA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95636. O.C. Nº 2881/2025.
0,00
35,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO TRAVA PARA USO NA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95636. O.C. Nº 2881/2025.
35,55
16/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/162810;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINO TRAVA PARA USO NA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IQX3069 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95636. O.C. Nº 2881/2025.
35,55
23/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5296/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
35,12
23/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5296/2025
0,43
TOTAL
35,55
35,55
35,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
