3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA PARA USO NO VEICULO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ 0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95631. O.C. Nº 2880/2025.
0,00
49,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA PARA USO NO VEICULO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ 0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95631. O.C. Nº 2880/2025.
49,90
02/07/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 7/102;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETA PARA USO NO VEICULO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ 0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95631. O.C. Nº 2880/2025.
49,90
07/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5297/2025 - REF. JULHO/2025
MAPER COMBUSTIVEIS LTDA - 33846
49,30
07/07/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5297/2025
0,60
TOTAL
49,90
49,90
49,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
