Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92921. O.C. Nº 74/2025. |
2.500,00 |
|
|
| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18535;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92921. O.C. Nº 74/2025. |
|
182,19 |
|
| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
182,19 |
| 28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18647;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92921. O.C. Nº 74/2025. |
|
182,19 |
|
| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
182,19 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18792;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92921. O.C. Nº 74/2025. |
|
182,19 |
|
| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
182,19 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18919;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92921. O.C. Nº 74/2025. |
|
182,19 |
|
| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
182,19 |
| TOTAL |
2.500,00 |
728,76 |
728,76 |
| SALDO A PAGAR |
1.771,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
