Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
53 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92921. O.C. Nº 74/2025. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92921. O.C. Nº 74/2025. |
2.500,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18535;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92921. O.C. Nº 74/2025. |
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182,19 |
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| 10/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 28/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18647;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92921. O.C. Nº 74/2025. |
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182,19 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 18792;
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 92921. O.C. Nº 74/2025. |
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182,19 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,19 |
| TOTAL |
2.500,00 |
546,57 |
546,57 |
| SALDO A PAGAR |
1.953,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
