Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
530
Data de lançamento:
21/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL 9 DE MAIO. REQUISIÇÃO Nº 93245. O.C. Nº 346/2025.
0,00
90,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL 9 DE MAIO. REQUISIÇÃO Nº 93245. O.C. Nº 346/2025.
90,25
29/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160105;
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL 9 DE MAIO. REQUISIÇÃO Nº 93245. O.C. Nº 346/2025.
90,25
30/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
89,16
30/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 530/2025
1,09
TOTAL
90,25
90,25
90,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
