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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5303	Data de lançamento:	06/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE, CONSIDERANDO QUE É NECESSÁRIO PARA USO NOS QUADROS DE COMANDO ELÉTRICO DOS POÇOS ARTESIANOS QUE DANIFICAM COM FREQUÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95635. O.C. Nº 2887/2025.	0,00	1.660,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE, CONSIDERANDO QUE É NECESSÁRIO PARA USO NOS QUADROS DE COMANDO ELÉTRICO DOS POÇOS ARTESIANOS QUE DANIFICAM COM FREQUÊNCIA. REQUISIÇÃO Nº 95635. O.C. Nº 2887/2025.	1.660,00
TOTAL		1.660,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.660,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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