| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5312 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA JURIDICA | ||||
| Função: | Judiciária | ||||
| Subfunção: | Representação Judicial e Extrajudicial | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Departamento Juridico | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.09.00.00 - 13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13o SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO Pagamento da primeira parcela do 13 | 0,00 | 3.489,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | REF. PGTO Pagamento da primeira parcela do 13 | 3.489,24 | ||
| 09/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA PRIMEIRA PARCELA DO 13° | 3.489,24 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Empenho 5312/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.489,24 | ||
| TOTAL | 3.489,24 | 3.489,24 | 3.489,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
