Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
532
Data de lançamento:
21/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REQUISIÇÃO Nº 93243. O.C. Nº 344/2025.
0,00
16,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REQUISIÇÃO Nº 93243. O.C. Nº 344/2025.
16,15
29/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160104;
REF.AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA USO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL. REQUISIÇÃO Nº 93243. O.C. Nº 344/2025.
16,15
30/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 532/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
15,96
30/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 532/2025
0,19
TOTAL
16,15
16,15
16,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
