| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5367 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO 13° SALÁRIO Pagamento da primeira parcela do 13 | 0,00 | 1.949,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | REF. PAGTO 13° SALÁRIO Pagamento da primeira parcela do 13 | 1.949,26 | ||
| 09/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA PRIMEIRA PARCELA DO 13° | 1.949,26 | ||
| 09/06/2025 | Pagamento de Empenho 5367/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.949,26 | ||
| TOTAL | 1.949,26 | 1.949,26 | 1.949,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
