Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
537
Data de lançamento:
21/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 93259. O.C. Nº 337/2025.
0,00
9,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 93259. O.C. Nº 337/2025.
9,19
29/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/160096;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 93259. O.C. Nº 337/2025.
9,19
30/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9,08
30/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 537/2025
0,11
TOTAL
9,19
9,19
9,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
