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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMEX EXTINTORES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5378	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AVALIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO POR PARTE DO ENGENHEIRO PARA PPCI HOSPITAL MUNICIPAL E LAR DO IDOSO. REQUISIÇÃO Nº 95562. O.C. Nº 2861/2025.	0,00	464,33

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE AVALIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO POR PARTE DO ENGENHEIRO PARA PPCI HOSPITAL MUNICIPAL E LAR DO IDOSO. REQUISIÇÃO Nº 95562. O.C. Nº 2861/2025.	464,33
12/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/986; REFERENTE AVALIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO POR PARTE DO ENGENHEIRO PARA PPCI HOSPITAL MUNICIPAL E LAR DO IDOSO. REQUISIÇÃO Nº 95562. O.C. Nº 2861/2025.		464,33
16/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5378/2025 COMEX EXTINTORES LTDA - 7447			464,33
TOTAL		464,33	464,33	464,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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