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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5379 Data de lançamento: 09/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA IYX0103. REQUISIÇÃO Nº 95618. O.C. Nº 2878/2025. 0,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2025 PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA IYX0103. REQUISIÇÃO Nº 95618. O.C. Nº 2878/2025. 260,00
23/06/2025 ESTORNO CFE MEMORANDO PARA ADEQUAÇÃO FINANCEIRA. -260,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.