| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAGBA ECOMMERCE |
| Número do empenho: | 5383 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS 215/75 R16 PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IXU-4097 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 DO COMAJA. O.C. Nº 2349/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 4281/2025. | 0,00 | 3.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS 215/75 R16 PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IXU-4097 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 DO COMAJA. O.C. Nº 2349/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 4281/2025. | 3.440,00 | ||
| 09/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/918; REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS 215/75 R16 PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA IXU-4097 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2025 DO COMAJA. REQUISIÇÃO Nº 95193. O.C. Nº 2349/2025. | 3.440,00 | ||
| 12/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5383/2025 - REF. JUNHO/2025 MAGBA ECOMMERCE - 33931 | 3.398,72 | ||
| 12/06/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5383/2025 | 41,28 | ||
| TOTAL | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/06/2025 | 41,28 | 2074/2025 | Lançada |
| TOTAL | 41,28 |
