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Exercício: 2025
Nome do Credor: JN PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5384	Data de lançamento:	09/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 215/75 R17,5 PARA O MICRO PLACA IYT-6769 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2025. O.C. Nº 2753/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 5119/2025.	0,00	2.586,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2025	PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 215/75 R17,5 PARA O MICRO PLACA IYT-6769 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2025. O.C. Nº 2753/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 5119/2025.	2.586,00
12/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7563; REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 215/75 R17,5 PARA O MICRO PLACA IYT-6769 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS POR OUTRO ÓRGÃO Nº 02/2025. O.C. Nº 2753/2025. EMPENHO ORIGEM Nº 5119/2025.		2.586,00
TOTAL		2.586,00	2.586,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.586,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/06/2025	31,03	2171/2025	A Lançar
TOTAL		31,03