| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARI DE FATIMA ALTMEYER BARUFFI MEI |
| Número do empenho: | 5386 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURSO PARA ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2884, REQUISIÇÃO Nº95581. | 0,00 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURSO PARA ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2884, REQUISIÇÃO Nº95581. | 552,00 | ||
| 09/06/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 890/61083072; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURSO PARA ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2884, REQUISIÇÃO Nº95581. | 552,00 | ||
| 10/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5386/2025 MARI DE FATIMA ALTMEYER BARUFFI MEI - 33007 | 552,00 | ||
| TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
