Nome do Credor: MARI DE FATIMA ALTMEYER BARUFFI MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
5386
Data de lançamento:
09/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURSO PARA ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2884, REQUISIÇÃO Nº95581.
0,00
552,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURSO PARA ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2884, REQUISIÇÃO Nº95581.
552,00
09/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 890/61083072; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CURSO PARA ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2884, REQUISIÇÃO Nº95581.
552,00
10/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5386/2025
MARI DE FATIMA ALTMEYER BARUFFI MEI - 33007
552,00
TOTAL
552,00
552,00
552,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
