Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5387
Data de lançamento:
09/06/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024. REQUISIÇÃO Nº B95656. O.C. Nº 2891/2025.
0,00
2.384,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024. REQUISIÇÃO Nº B95656. O.C. Nº 2891/2025.
2.384,06
09/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA.Conforme DANFE Nº 20/11571; 20/11545; 20/11543; 20/11521; 20/11531; 20/11512; 20/11511; 20/11510; 20/11502; 20/11486; 20/11479; 20/11476; 20/11567;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024. REQUISIÇÃO Nº B95656. O.C. Nº 2891/2025.
2.384,06
16/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5387/2025 - REF. JUNHO/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038
2.378,34
16/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5387/2025
5,72
TOTAL
2.384,06
2.384,06
2.384,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
