GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 93257. O.C. Nº 335/2025.
0,00
2.957,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 93257. O.C. Nº 335/2025.
2.957,50
23/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/9965;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS PLACA IYP1497 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REQUISIÇÃO Nº 93257. O.C. Nº 335/2025.
2.957,50
03/02/2025
Pagamento de Empenho 539/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.957,50
TOTAL
2.957,50
2.957,50
2.957,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
