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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5390	Data de lançamento:	10/06/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	25 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 25/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. REQUISIÇÃO Nº 95665. O.C. Nº 2898/2025.	0,00	249,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 25/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. REQUISIÇÃO Nº 95665. O.C. Nº 2898/2025.	249,80
12/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61119985; AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 25/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 045/2024. REQUISIÇÃO Nº 95665. O.C. Nº 2898/2025.		249,80
16/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5390/2025 ANTONIO FERREIRA ME - 6349			249,80
TOTAL		249,80	249,80	249,80
SALDO A PAGAR				0,00