| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE MEI |
| Número do empenho: | 5391 | Data de lançamento: | 10/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA TESOURARIA. REQUISIÇÃO Nº 95670. O.C. Nº 2895/2025. | 0,00 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | PRÉVIO. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA TESOURARIA. REQUISIÇÃO Nº 95670. O.C. Nº 2895/2025. | 495,00 | ||
| 02/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/293; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA TESOURARIA. REQUISIÇÃO Nº 95670. O.C. Nº 2895/2025. | 495,00 | ||
| 07/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5391/2025 ROQUE JOSE MATTJE MEI - 1247 | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
