SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Promoção de Eventos
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À SERVIDOR EFETIVO EM ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO EM FESTIVIDADES. REQUISIÇÃO Nº 95671. O.C. Nº 2894/2025.
0,00
439,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2025
PRÉVIO.
REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À SERVIDOR EFETIVO EM ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO EM FESTIVIDADES. REQUISIÇÃO Nº 95671. O.C. Nº 2894/2025.
439,00
12/06/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/61132886;
REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO À SERVIDOR EFETIVO EM ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO EM FESTIVIDADES. REQUISIÇÃO Nº 95671. O.C. Nº 2894/2025.
439,00
16/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5392/2025
ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085
439,00
TOTAL
439,00
439,00
439,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
